为进一步规范学校非工程类物资申购、采购、验收及付款全流程管理，厘清OA系统物资申报各环节操作要点，规避流程填报失误，全面提升学校物资采购业务办理规范化、标准化水平，9月23日下午16:10，实训与信息中心在1-102办公室组织开展物资申购流程专题培训。本次培训由实训与信息中心实训科汪金宇老师主讲，实训与信息中心工作人员及各二级学院实训室管理员共计20人参加培训。

本次培训聚焦校内非工程类物资采购全链条OA操作规范，围绕采购计划发起、经费申请、合同审批、物资验收、付款申请五大核心模块展开系统性讲解，结合系统截图、真实业务实例，拆解各流程节点的操作细则、资料报送标准及风险注意事项，构建起“全程闭环、规范可控”的物资申购业务操作体系，切实夯实参训人员业务实操能力。

培训详细梳理了物资申购标准化OA完整业务链路，明确标准流程为：非工程采购计划→涉经费开支申请→通用报销单/合同审批单→千元以上物资验收→付款申请。针对各核心环节，汪金宇老师进行精细化拆解与重点解读。在非工程采购计划环节，培训明确OA流程入口及表单填报规范，强调该环节仅需列明物资名称、数量，无需填报价格，同时要求表单提交后主动对接采购部经办人员，区分普通自采、统采业务的不同流程编码，做好前期业务对接工作。

在涉经费开支申请环节，培训清晰区分报销、借款、签订合同三种操作模式的适用场景与办理要求。其中，报销模式需经办人先行垫付资金；借款模式需同步提交借款单并完成专项审批，未使用完毕的结余款项须至收费室办理退款并获取红票，留存备查；合同采购模式将自动跳转生成合同审批单。培训着重强调，该环节必须精准关联上一步采购计划流程编号，确保业务全程可溯源，同步规范上传采购清单、询价材料等配套附件，保障流程合规完整。

针对合同审批、物资验收及付款申请关键环节，培训细化了实操标准与资料要求。合同审批单模块需精准填报合同名称、供货单位、含税总价、付款方式等核心信息，确保系统数据与纸质盖章合同、物资明细清单完全一致。同时明确采购金额1000元及以上的物资，到货核验后必须完成校内验收工作，由使用部门先行核对物资规格、数量、质量，再联动后勤处完成验收、出入库单据签署，如实记录验收情况，规范留存签字单据。在付款申请环节，培训明确了财务移交全套资料清单，区分预付款、结算款的资料递交差异，预付款需提交全套扫描件，结算款除合同外其余资料均需提交原件，切实规范财务对接流程。

此外，培训重点梳理物资申购业务红线与风险禁忌，筑牢合规操作防线。明确严禁填报采购计划物资价格、严禁实际采购价超出申报价格、严禁通过缩减物资数量消化价差；要求线下询价提前确认供应商付款方式，规避付款梗阻；严格落实千元以上物资验收制度，无合规验收单不得进入付款流程，从源头杜绝业务违规问题。

此次专题培训内容详实、针对性、实操性极强，有效帮助参训人员系统掌握物资申购全流程操作规范，厘清各OA表单的关联逻辑，明晰不同采购场景的操作标准与风险要点。参训人员纷纷表示，本次培训解决了日常物资申报中的流程困惑，对规范业务操作、提升工作效率具有重要指导意义。

下一步，实训与信息中心将持续聚焦后勤实训服务保障工作规范化建设，常态化开展业务技能培训，推动参训人员将培训成果转化为工作实效，严格落实物资申购全流程操作标准，规范表单填报、附件上传、资料归集等各项工作，杜绝流程偏差、资料缺漏问题，持续提升学校实训物资采购管理质效，为学校实训教学工作平稳有序开展提供坚实保障。